關(guān)于發(fā)布2021年上半年施工總承包企業(yè)施工現場(chǎng)質(zhì)量安全管理評價(jià)指標的通知2021.1.15

序號

評價(jià)項目

項目編號

扣分標準

（每項次扣分按發(fā)現違反的點(diǎn)位累加，扣完為止）

檢查方法

說(shuō)   明

應得分

扣減分

實(shí)得分

1

體系設置

S1.1.0.001

施工單位項目管理機構主要人員（含項目負責人、技術(shù)負責人、施工員、質(zhì)量員、安全員、取樣員）與辦理監督手續時(shí)提供的名單不一致，且無(wú)變更手續或變更手續不全的，每發(fā)現1人扣2分。

對照公司認可的項目部人員名單與辦理監督手續時(shí)提供的名單，人員有變更時(shí)尚應檢查變更文件是否齊全、有效。

變更文件應經(jīng)總監理工程師和建設單位簽署同意意見(jiàn)；項目負責人的變更還必須反映在廣西建設工程質(zhì)量安全監督信息管理平臺中已變更完成；現場(chǎng)人員的真實(shí)性不反映在本條款，而是反映在“人員配備與履職”評價(jià)項目中。

6

S1.1.0.002

施工單位項目部組成人員名單（項目負責人、技術(shù)負責人、施工員、質(zhì)量員、安全員）無(wú)公司確認文件或確認文件無(wú)效的，扣2分。

檢查項目管理人員的公司確認文件。

確認文件未加蓋獨立法人單位公章的，認定為無(wú)效；文件中包含的人員不齊的，認定為部分人員無(wú)確認文件，也予扣分。

2

S1.1.0.003

項目負責人未獲授權書(shū)，或未簽署終身責任制承諾書(shū)的，扣2分。

檢查授權書(shū)、承諾書(shū)。

項目負責人授權書(shū)應有公司法人代表簽章；承諾書(shū)須項目負責人本人親筆簽名。

2

S1.1.0.005

未明確項目部主要管理人員（含項目負責人、技術(shù)負責人、施工員、質(zhì)量員、安全員、取樣員、材料員）的崗位職責的，扣3分。

檢查項目負責人、技術(shù)負責人、施工員、質(zhì)量員、安全員等項目部主要組成人員崗位職責文件。

無(wú)項目部主要管理人員崗位職責，或崗位職責不清晰的，判定違反此條。

3

S1.1.0.006

未采用經(jīng)審查合格的施工圖設計文件作為施工依據的，扣3分。

檢查工程現場(chǎng)，查閱對比現場(chǎng)所用施工圖設計文件和經(jīng)審查合格的施工圖設計文件。

發(fā)現施工依據的設計文件和經(jīng)審查合格的施工圖設計文件不一致，無(wú)相關(guān)變更手續。不包含現場(chǎng)使用了經(jīng)審查的設計文件，但現場(chǎng)局部因施工控制問(wèn)題導致實(shí)際與設計不符的情況。

3

1

體系設置

S1.1.0.009

危險性較大分部分項工程的專(zhuān)項施工方案未按規定程序編制、審核和審批的，扣5分。

檢查所有危險性較大分部分項工程專(zhuān)項施工方案的審批手續是否齊全。

根據《危險性較大的分部分項工程安全管理規定》(中華人民共和國住房和城鄉建設部令第37號)第十一條的規定，專(zhuān)項施工方案應當由施工單位技術(shù)負責人審核簽字、加蓋單位公章，并由總監理工程師審查簽字、加蓋執業(yè)印章后方可實(shí)施。危大工程實(shí)行分包并由分包單位編制專(zhuān)項施工方案的，專(zhuān)項施工方案應當由總承包單位技術(shù)負責人及分包單位技術(shù)負責人共同審核簽字并加蓋單位公章。不符合以上要求的予以扣分。

5

S1.1.0.010

危險性較大的分部分項工程未編制專(zhuān)項施工方案，或專(zhuān)項方案主要內容不全的，扣5分。

檢查現場(chǎng)是否有危險性較大分部分項工程，查看是否有對應的專(zhuān)項施工方案，主要內容是否包括工程概況、編制依據、施工計劃、施工工藝技術(shù)、施工安全保證措施、施工管理及作業(yè)人員配備和分工、驗收要求、應急處置措施、計算書(shū)及相關(guān)施工圖紙等。

危險性較大分部分項工程目錄、專(zhuān)項施工方案包括的主要內容按《廣西壯族自治區房屋建筑和市政基礎設施工程危險性較大的分部分項工程安全管理實(shí)施細則》（桂建發(fā)〔2020〕10號）執行。

5

S1.1.0.011

危險性較大的分部分項工程未按照專(zhuān)項施工方案組織施工的，每項扣3分。

查看現場(chǎng)、查閱相關(guān)資料，再對照專(zhuān)項施工方案進(jìn)行判斷。

現場(chǎng)實(shí)體與專(zhuān)項施工方案不符、擅自修改并使用未經(jīng)重新審查審批的方案、危大工程未按規定驗收的予以扣分。

9

S1.1.0.012

超過(guò)一定規模的危險性較大分部分項工程未按規定組織專(zhuān)家進(jìn)行論證，或專(zhuān)項方案未按專(zhuān)家論證意見(jiàn)修改完善的，每項扣5分。

檢查所有超過(guò)一定規模的危險性較大分部分項工程專(zhuān)項施工方案是否已進(jìn)行專(zhuān)家論證。

根據《危險性較大的分部分項工程安全管理規定》(中華人民共和國住房和城鄉建設部令第37號)第十二條的規定，未組織專(zhuān)家論證、論證的專(zhuān)家不符合規定、專(zhuān)項施工方案經(jīng)論證需修改后通過(guò)的未修改或修改后未按規定重新審查、審核的，均予以扣分。

10

S1.1.0.013

超過(guò)一定規模的危險性較大的分部分項工程未按照專(zhuān)項方案組織施工的，每項扣5分。

查看現場(chǎng)、查閱相關(guān)資料，再對照專(zhuān)項施工方案進(jìn)行判斷。

現場(chǎng)實(shí)體與專(zhuān)項施工方案不符、擅自修改并使用未經(jīng)重新審查審批論證的方案、危大工程未按規定驗收的時(shí)予以扣分。

10

1

體系設置

S1.1.0.014

危險性較大的分部分項工程驗收記錄缺失的，每缺一項扣2分。

檢查危險性較大的分部分項工程、超過(guò)一定規模的危險性較大的分部分項工程驗收記錄。

有下列情形之一的，予以扣分：（1）無(wú)危險性較大的分部分項工程驗收記錄；（2）無(wú)超過(guò)一定規模危險性較大的分部分項工程驗收記錄；（3）驗收記錄簽章不全，已進(jìn)入下一道工序。至少應抽查6項，不足6項全數檢查。

6

2

人員配備與履職

S1.2.0.005

項目負責人被判定履職不到位的，扣5分。

檢查履職記錄（包括項目負責人帶班記錄等）、項目部質(zhì)量安全檢查記錄、監理工地例會(huì )簽到表、合同和工程現場(chǎng)情況。

有以下現象之一的，予以扣分：（1）項目部質(zhì)量安全檢查記錄（周檢）連續2次無(wú)項目負責人簽名（含簽名式樣與現場(chǎng)公布式樣明顯不符）；（2）檢查記錄與工程實(shí)體質(zhì)量安全狀況嚴重不符合；（3）監理工地例會(huì )記錄連續2次無(wú)項目負責人簽名（含簽名式樣與現場(chǎng)公布式樣明顯不符）；（4）評價(jià)檢查時(shí)未到場(chǎng)且無(wú)合理解釋?zhuān)唬?/span>5）未組織制定項目部主要管理人員崗位職責的（含項目負責人、技術(shù)負責人、施工員、質(zhì)量員、安全員、材料員、取樣員、資料員）；（6）項目負責人在住房和城鄉建設行政主管部門(mén)或者建筑工程安全生產(chǎn)監督機構組織的檢查中被發(fā)現一年內3次不在項目現場(chǎng)，且無(wú)正當理由的。

5

S1.2.0.007

每名專(zhuān)職安全員在2個(gè)及以上在建項目任職的，扣2分。

登陸廣西建設工程質(zhì)量安全監督信息管理平臺檢查專(zhuān)職安全員在在建項目任職情況。

發(fā)現專(zhuān)職安全員在2個(gè)及以上的在建項目任職的，不管任何職務(wù)均予以扣分。

4

S1.2.0.008

每名專(zhuān)職安全員被判定履職不到位的，扣2分。

檢查項目部質(zhì)量安全檢查記錄簽到表、監理工地例會(huì )簽到表、安全巡檢記錄和現場(chǎng)安全管理狀況。

有以下現象之一的，予以扣分：（1）評價(jià)檢查時(shí)未到場(chǎng)且無(wú)合理解釋的；（2）項目部質(zhì)量安全檢查記錄（周檢）無(wú)專(zhuān)職安全員簽名（含簽名式樣與現場(chǎng)公布式樣明顯不符）；（3）安全員日巡檢記錄與現場(chǎng)工程實(shí)體安全狀況嚴重不符合；（4）監理工地例會(huì )記錄連續2次無(wú)專(zhuān)職安全員簽名（含簽名式樣與現場(chǎng)公布式樣明顯不符）；（5）專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員在住房和城鄉建設行政主管部門(mén)或者建筑工程安全生產(chǎn)監督機構組織的檢查中被發(fā)現一年內3次不在項目現場(chǎng)，且無(wú)正當理由的。

4

2

人員配備與履職

S1.2.0.009

每名施工員被判定履職不到位的，扣2分。

檢查項目部質(zhì)量安全檢查記錄簽到表、監理工地例會(huì )簽到表、混凝土施工記錄、施工日志等資料。

有以下現象之一的，予以扣分：（1）評價(jià)檢查時(shí)未到場(chǎng)且無(wú)合理解釋的；（2）項目部質(zhì)量安全檢查記錄（周檢）無(wú)施工員簽名（含簽名式樣與現場(chǎng)公布式樣明顯不符）；（3）施工日志、混凝土施工記錄等資料與現場(chǎng)實(shí)際情況不符，有弄虛作假現象的；（4）監理工地例會(huì )記錄連續2次無(wú)施工員簽名（含簽名式樣與現場(chǎng)公布式樣明顯不符）；（5）無(wú)施工日志或施工日志中未記錄混凝土澆筑時(shí)間或試件留置情況。

6

S1.2.0.010

質(zhì)量員被判定履職不到位的，扣3分。

檢查項目部質(zhì)量安全檢查記錄簽到表、監理工地例會(huì )簽到表、日巡檢記錄、隱蔽工程驗收記錄、檢驗批驗收記錄、分項工程驗收記錄等資料。

有以下現象之一的，予以扣分：（1）評價(jià)檢查時(shí)未到場(chǎng)且無(wú)合理解釋的；（2）項目部質(zhì)量安全檢查記錄（周檢）無(wú)質(zhì)量員簽名（含簽名式樣與現場(chǎng)公布式樣明顯不符）；（3）隱蔽工程驗收、檢驗批等資料與現場(chǎng)實(shí)際情況不符，有弄虛作假現象的；（4）監理工地例會(huì )記錄連續2次無(wú)質(zhì)量員簽名（含簽名式樣與現場(chǎng)公布式樣明顯不符）；（5）質(zhì)量員無(wú)日巡檢記錄或巡查記錄內容與實(shí)際不符，有弄虛作假現象。

3

S1.2.0.011

取樣員被判定履職不到位的，扣3分。

檢查現場(chǎng)取樣管理、試件抽樣和取樣記錄、取樣和試驗臺帳、檢測和試驗報告。

有以下現象之一的，予以扣分：（1）材料取樣數量不符合規范要求的；（2）混凝土等試件取樣過(guò)程中造假的；（3）未建立檢測和試驗臺帳的；（4）履職資料中名字有代簽現象的；（5）試件未使用唯一性標識。

3

3

職責履行

S1.4.0.004

法人公司未按桂建管〔2011〕8號文要求開(kāi)展季度檢查或檢查內容不全的；檢查發(fā)現問(wèn)題未閉合處理的；無(wú)檢查通報文件的，每缺一個(gè)季度扣2分。

對照現場(chǎng)，檢查檢查記錄、整改通知、整改回復等資料。

有以下現象之一的，予以扣分：（1）缺季檢記錄；（2）季檢記錄顯示檢查內容不全（內容應包括：項目質(zhì)量安全保證體系和責任制的落實(shí)情況、各類(lèi)管理人員質(zhì)量安全工作履職情況、工程實(shí)體質(zhì)量安全狀況、對整改要求的落實(shí)情況、質(zhì)量安全控制資料的收集及整理情況）；（3）未能提供季檢整改閉合資料，無(wú)整改回復和復查記錄；（4）季檢記錄與現場(chǎng)工程實(shí)體質(zhì)量安全狀況嚴重不符；（5）未能提供檢查通報文件。

6

S1.4.0.005

施工項目部未按桂建管〔2011〕8號文要求每周組織質(zhì)量安全檢查（周檢），每缺1次扣2分。

檢查記錄、簽到表等。

發(fā)現周檢記錄或簽到表缺失現象的，予以扣分（停工期間除外）。至少應抽查3份，不足3份時(shí)全數抽查。

6

3

職責履行

S1.4.0.006

周檢質(zhì)量安全檢查內容不全或檢查發(fā)現問(wèn)題未閉合處理的，每次扣1分。

檢查周檢記錄